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开户送体验金边防委员会办公室2017年部门决算公开情况

开户送体验金边防委员会办公室

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分: 开户送体验金边防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:开户送体验金边防委员会办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:开户送体验金边防委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:开户送体验金边防委员会办公室概况

一、主要职能

开户送体验金边防委员会办公室主要工作是边境边防管控。主要职能:

1.传达贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于边防工作的方针政策,以及开户送体验金党委、人民政府和上级边海防委员会的指示。

2、组织研究边防形势,掌握边防情况,指导协调有关部门和单位加强边防管理控制。

3、组织边防重大问题调查研究,向开户送体验金党委、人民政府和上级边海防委员会报告情况、提出意见建议,并采取加强工作的措施。

4、组织开展边防军警民联防,指导协调有关部门和单位处置边防重大突发事件。

5、指导协调有关部门和单位拟制边防基本建设规划,组织边防基础设施建设及其维护管理工作。

6、组织拟制地方性边防法规,开展边防政策法规和基本知识宣传教育。

7、组织边防理论和工作研究,开展相关培训。

8、指导下级边防委员会的工作。

9、完成开户送体验金党委、人民政府和上级边海防委员会赋予的其他任务。

10、战时,协助做好边防防卫作战相关工作。

二、部门决算单位构成:

2017年我办独立核算行政机构1个,为全额预算单位。行政编制4名,实有人数6人,其中行政4人,工勤2人,财政供养人员6人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(开户送体验金边防委员会办公室2017年度部门决算公开附表)

 

 

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入8639.83万元,其中本年收入8639.83万元, 2016年度决算数增加3090.61万元,增加35.77%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3919.63万元,财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加131.61万元,增加3.35%,主要原因是2017年度项目增多,因此项目支出增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余4720.2万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(二)本部门2017年度总支出2726.74万元,其中本年支出2726.74, 2016年度决算数增加1897.71万元,增加69.6%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)123.28万元,主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项边防工作任务、保障边防事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、财政票据印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2国防支出531.35万元:主要用于边防基础设施道路维护支出。较2016年度决算数增加167.55万元,增加42.1%主要原因是增加维护经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.73万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2016年度决算数增加3.04万元,增长45.17%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4.农林水支出4.5万元,主要用于国家政策规定为扶贫工作经费支出,该项支出2017年年初未做预算。

5.交通运输支出2002.75万元,主要用于边防基础设施道路支出,该项支出2017年年初未做预算。

6.其他支出58.14万元,主要用于聘请护路员津贴支出。较2016年决算数增加10.37万元,增长17.84%,主要原因是人员工资调整。

7年末结转和结余 5913.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1192.89万元,增长20.17%,主要原因是边防基础设施建设经费,项目实施中,未竣工结算及所日常基本支出运行经费。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

开户送体验金边防委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2672.22万元,2016年度决算数增加1843.19万元,增加68.97%其中:基本支出474.52万元,项目支出2197.7万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)123.28万元,其中:机关事务120.36万元,其他共产党事务(款)2.92万元。年初预算107.9万元,完成年初预算114.25%,决算数大于预算数的主要原因:是人员工资调整,主要用于单位基本支出、工资福利支出及工作业务费用支出。

(二)国防支出531.35万元。主要用于边防基础设施道路维护支出。该项支出2017年年初无预算。较2016年度决算数增加167.55万元,增长31.52%,主要原因是基础设施维护项目增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.73万元,年初预算0.05万元,完成年初预算134600%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加3.04万元,增长45.17%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)、农林水支出4.5万元,主要用于国家政策规定为扶贫工作经费支出。该项支出2017年年初未做预算。

 

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.41万元,年初预算17.82万元,完成年初预算103.31%,决算数大于预算数主要原因是公积金基数调整增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加1.14万元,增长6.6%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(六)交通运输支出2002.75万元,其他交通运输支出2002.75万元,主要用于边防基础设施建设项目。该项支出2017年年初未做预算。2016年度决算数增加1686.55万元,增长84.21%,主要原因是边防基础建设项目增加。

(七)其他支出3.61万元。主要用于护路员津贴。

(八)年末结转和结余 5913.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增1192.89万元,增长20.17%,主要原因是上级下拨项目经费未能及时开展,资金结转下年开支。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.52万元,其中:人员经费464.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费10.01元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.07万元,完成年初预算的127.46%。较2016年度决算数减少6.33万元,下降9.43%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助397.43万元,完成年初预算的264953.33%。较2016年度决算数增加373.68万元,增加94.02%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了边防基础设施维护经费,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出10.01万元,完成年初预算的100.5%。较2016年度决算数增加2.63万元,增长26.27%。其中:办公费4.57万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、邮电费0.09万元、差旅费2.13万元、会议费0.92万元、培训费0.14万元、公务接待费2.13万元决算数大于预算数主要原因是项目增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

开户送体验金边防委员会办公室2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算1万元,全年追加、调整经费1.13万元,年度预算为2.13万元,三公”经费支出2017年决算为2.13万元, 占预算数的213% 2016年度决算数减少1.55万元,减少72.77%。主要原因是增加因公出国费用和上级各类民族调研活动频繁,公务接待费用增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,占预算数的0%,与去年同期持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期持平。

(三)公务接待费支出2.13万元,国内公务接待批次40次,人次416次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费2.13万元,占预算数的100%,较2016年度决算数减少1.55万元,减少72.77%。减少原因为往年安排公务接待经费预算太少,2017年上级各项调研活动减少,公务接待费用相对减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出74.58万元,比201673.4万元增加1.18万元,增长1.58%。主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门有0辆公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7万元,占年初预算的64.64%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

开户送体验金边防委员会办公室2017年度部门决算公开数据.xls

 

 

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